Ao realizar a entrada de NFe, vincular o valor automaticamente ao contas a pagar.
Entendo que a força Consumer está concentrada na gestão venda, mas o sucesso do empreendedor está na gestão dos custos e despesas.
Entramos no Consumer pela ferramentas de Venda. Mas agora estamos patinando para a gestão completa da empresa. Faz muita falta no sistema as seguintes ferramentas básicas para controlar nosso negócio.
- Rateio das despesas entre as Categorias. (Ex: Em uma mesma NF há insumos para Cafeteria, Padaria, Lanchonete).
- Conta Corrente (Bancos, Caixa, etc);
- Baixa de pgtos vinculados à conta corrente (total ou parcial com saldo a pagar; - - -
- Lá na entrada do estoque gerar o (a) contas a pagar, com (b) data de entrada da mercadoria e (c) data vencimento;
Hoje o Consumer nos obriga a trabalhar a mesma nota 3 vezes.
a) Quando importar o xml.
b) No cadastro do produto para verificar e corrigir o preço de venda,
c) No Contas a pagar para provisionar a nota para pagamento.
Arrabal Pereque
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Comentário de
julianozap restaurante
otima ideia, facilita muito a vida
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Comentário de
MARCUS LOPES
O que vejo é que consumer recebe muita informação importante como essa ideia e muito pouco é melhorado! Ja houveram melhorias mas estamos longe de um sistema que atenda necessidades básicas para um controle eficaz e menos retrabalho!! Acredito que equipe de desenvolvedores nunca esteve em campo pra saber como é nosso dia a dia, principalmente pessoal do suporte que nada é possível qdo ligamos pra eles!
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Comentário de
JULIANO BERNARDES ROSADO
CONCORDO PLENAMENTE.
ENTENDO QUE NO LANÇAMENTO DAS NOTAS JA PODERIA TER A OPÇÃO DE ENVIAR PARA O CONTAS A PAGAR.
E NO LANÇAMENTO MANUAL DE MERCADORIAS SEM SER PELO XML, DEIXAR LANÇAR SEM NOTA E AO MESMO TEMPO JA ENVIAR PARA O CONTAS A PAGAR E LEMBRANDO QUE ESTAS MERCADORIAS SEM NOTAS SEIRA LANÇADAS POR UM FORNECEDOR.
ENTENDO QUE SE TEM OPÇÃO DE DAR ENTRADA SEM NOTA TERIA QUE INDICAR O TAL FORNECEDOR. -
Comentário de
steakhouse coroneto
Poderia inclusive melhorar o processo no contas a pagar, podendo destacar a forma de pagamento dessa despesa/compra
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Comentário de
P4 Salgados
Poder Lançar a nota de compra selecionando os produtos onde alteraria o estoque e automaticamente poder por ela a prazo e gerar uma pendencia no relatório financeiro
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Comentário de
Empório Pavan Stenico
Quando exportar uma nota fiscal de entrada pelo xml para alterar o estoque, já fosse lançado também no contas a pagar. pois pode gerar duplicidade no DRE
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Comentário de
Doce Maria Confeitaria
Vocês poderiam amarrar o fornecedor com o produto e tendo com entrada o cupom fiscal ou nf-e, ficaria muito mais facil pois vc saberia quanto pagou no seu insumo de determinado fornecedor e também melhoraria o estoque. pq ao dar entrada em uma nova mercadoria com todos os dados, ja atualizaria o estoque do produto lançado.Assim podendo gerar um relatório de determinado produto puxando juntos os fornecedores e seus respectivos valores
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Comentário de
Alex Fuji Sushi
Fazer a importação do XML mais completa, importando também os dados de pagamento no contas a pagar. Evita retrabalho e erros de digitação, além de agilizar muito o processo.